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2018度特校部门决算公开

[来源：本站 | 作者：本站 | 日期：2019年10月1日 | 浏览2067 次] 字体:[大中小]

2018年度

濮阳市特殊教育学校部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　濮阳市特殊教育学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分濮阳市特殊教育学校概况

一、部门职责

濮阳市特殊教育学校建于 1993年，是濮阳市教育局直属的一所全日制免费义务教育学校。其主要职责实施濮阳市辖区内残障儿童学前教育、义务教育和职业教育，促进特殊教育发展。

二、机构设置

濮阳市特殊教育学校内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，濮阳市特殊教育学校无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,584.54	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1,452.97
六、其他收入	6	16.52	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	147.90
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	45.48
			二十一、其他支出		3.60
本年收入合计	9	1,601.05	本年支出合计	22	1,649.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	194.66	年末结转和结余	24	145.76
	12			25
总计	13	1,795.71	总计	26	1,795.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,601.05

1,584.54

16.52

205

教育支出

1,404.08

1,387.56

16.52

20507

特殊教育

1,404.08

1,387.56

16.52

2050701

特殊学校教育

1,349.08

1,332.56

16.52

2050799

其他特殊教育支出

55.00

208

社会保障和就业支出

147.90

20805

行政事业单位离退休

147.90

2080502

事业单位离退休

7.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.59

210

医疗卫生与计划生育支出

45.48

21011

行政事业单位医疗

45.48

2101102

事业单位医疗

45.48

229

其他支出

3.60

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.60

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,649.95

1,646.35

3.60

205

教育支出

1,452.97

20507

特殊教育

1,452.97

2050701

特殊学校教育

1,397.97

2050799

其他特殊教育支出

55.00

208

社会保障和就业支出

147.90

20805

行政事业单位离退休

147.90

2080502

事业单位离退休

7.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.59

210

医疗卫生与计划生育支出

45.48

21011

行政事业单位医疗

45.48

2101102

事业单位医疗

45.48

229

其他支出

3.60

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.60

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.60

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,580.94	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	1,450.12	1,450.12
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	147.90	147.90
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	45.48	45.48
			二十一、其他支出		3.60			3.60
本年收入合计	9	1,584.54	本年支出合计	23	1,647.10	1,5.00643.50		3.60
年初财政拨款结转和结余	10	92.54	年末财政拨款结转和结余	24	29.98	29.98
一般公共预算财政拨款	11	92.54		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1,677.08	总计	28	1,677.08	1,673.48		3.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,643.50	1,643.50
205	教育支出	1,450.12	1,450.12
20507	特殊教育	1,450.12	1,450.12
2050701	特殊学校教育	1,395.12	1,395.12
2050799	其他特殊教育支出	55.00	55.00
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90
20805	行政事业单位离退休	147.90	147.90
2080502	事业单位离退休	7.31	7.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59
210	医疗卫生与计划生育支出	45.48	45.48
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48
2101102	事业单位医疗	45.48	45.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.13	302	商品和服务支出	265.85	310	资本性支出	128.87
30101	基本工资	467.88	30201	办公费	33.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	231.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	80.85
30103	奖金	177.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	47.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	168.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.59	30206	电费	8.87	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	134.44	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31022	无形资产购置
30302	退休费	7.31	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.62	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	13.03	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	11.70	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,248.78	公用经费合计					394.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1795.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.6万元，增长6.12%。主要原因是老师增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1601.05万元，其中：财政拨款收入1584.54万元，占98.97%；其他收入16.52万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1649.95万元，其中：基本支出1646.35万元，占99.78%；项目支出3.60万元，占0.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1677.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.08万元，增长5.48%。主要原因是教师增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1643.50万元，占本年支出合计的99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.04万元，增长9.75%。主要原因是教师增资。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1643.50万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1450.12万元，占88.23%；社会保障和就业（类）支出147.90万元，占9.00%；医疗卫生于计划生育（类）支出45.48万元，占2.77%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1647.75万元，支出决算为1643.50万元，完成年初预算的99.74%。其中：

1．教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1462.23万元，支出决算为1395.12万元，完成年初预算的95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金用于其他特殊教育支出。

2．教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目预算支出并入特殊学校教育。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.10万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的72.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.59万元，支出决算为140.59万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响养老保险决算数与预算数存在小幅度差异。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.83万元，支出决算为45.48万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响医疗保险决算数与预算数存在小幅度差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1643.50万元。其中：人员经费1248.78元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、；公用经费394.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.59万元，完成预算的71.80%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校严格执行中央八项规定，厉行节俭，有效控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算3.59万元，完成预算的71.80%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的71.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，有效控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.59万元。主要用于公务用车燃油、过路费及维修维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我校严格遵守各项规章制度和开支标准，本着精打细算，厉行节约的精神，公用经费更多地向提高教育教学质量和适当购置与修缮方面投入，合理安排各项支出，使有限的经费发挥最大的经济效益。

（二）项目绩效自评结果。

我校 2018 年学生营养改良项目款项，已及时发放到位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元。主要用于学生营养改良。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额56.78万元，其中：政府采购货物支出56.78万元。授予中小企业合同金额56.78万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

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