濮阳市特殊教育学校

 2021年度部门预算

目录

第一部分濮阳市特殊教育学校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分濮阳市特殊教育学校2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：濮阳市特殊教育学校2021年部门预算表

一、 2021年部门收支总表

二、 2021年部门收入总表

三、 2021年部门支出总表

四、 2021年财政拨款收支总表

五、 2021年一般公共预算支出表

六、 2021年一般公共预算基本支出表

七、 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、 2021年政府性基金预算支出表

九、 2021年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市特殊教育学校概况

一、濮阳市特殊教育学校主要职责

（一）濮阳市特殊教育学校内设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

（二）1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6.承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、濮阳市特殊教育学校预算算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

濮阳市特殊教育学校2021年部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2021年收入总计2,080.54万元，支出总计2,080.54万元， 与2020年预算相比，收入增加144.68万元，增长7.4%。主要原因：；支出增加144.68万元，增 长7.4%。主要原因：学生人数增加。

二、 收入预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2021年收入合计2,080.54万元，其中：一般公共预算1,824.33万元；上级转移支付1758.60万元；上年结转80.61万元；

三、 支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2021年支出合计2,080.54万元，其中：基本支出2080.54万元，占100%;

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2021年一般公共预算收支预算1,824.33万元。与2020年相比，一般公共预算收 支预算增加130.61万元，增长7.16%,主要原因：学生人数增加。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市特殊教育学校2021年一般公共预算支出年初预算为1,824.33万元。 主要用于以下方面：教育支出1,478.40万元，占 81.04%；社会保障和就业支出185.20......... 万元，占 10.15%；卫生健康支出56.67万元，占 3.11%；住房保障（类）支出104.06万元，占5.7%。

六、 政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

我校2021年“三公”经费预算为4万元。2021年“三 公”经费支出预算数比2020年增加2.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费。2021年没有安排因公出国（境）费预算。

（二） 公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。公务用车运行 维护费预算数比2020年增加2.7万元,主要原因：2020年因疫情原因，外出公务减少，今年外出培训学习增加。

（三）公务接待费。2021年没有安排公务接待费预算。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需 进行情况说明）

（一）   机关运行经费支出情况

濮阳市特殊教育学校2021年机关运行经费支出未发生。

主要原因：不是行政机构

（二）   政府釆购支出情况

濮阳市特殊教育学校2021年没有安排政府采购预算。

（三）   绩效目标设置情况

2021年,我单位没有进行预算绩效评价。 2021年没有项目支出预算。

（四）   国有资产占用情况。

2020年期末，濮阳市特殊教育学校固定资额4,666.87万

元，其中，车辆10.11万元。我局共有车辆1辆，其中：一般公务用 车1辆；单价50万元以 上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）   专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、   财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、   事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、   其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入"、“事业单位经营收入"等以外的收入。

四、   用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入''和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。

五、   基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、   项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、   “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

附件：濮阳市特殊教育学校2021年部门预算