濮阳市特殊教育学校

2022年度部门预算

2022年3月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市特殊教育学校2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市特殊教育学校2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6.承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、濮阳市特殊教育学校机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市特殊教育学校编制110名，实有103名。内设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

（二）部门预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市特殊教育学校2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2022年收入总计2099.83万元，支出总计2099.83万元，与2021年预算相比，收入增加19.29万元，增加0.93%。主要原因：职工增资;支出增加19.29万元，增加0.93%。主要原因：职工增资。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2022年收入合计2099.83万元，其中：一般公共预算2093.67万元; 上年结转6.16万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2022年支出合计2099.83万元，其中：基本支出2077.67万元，占98.94%；项目支出22.16万元，占1.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校2022年一般公共预算收支预算2093.67万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加269.34万元，增长14.76%，主要原因：学生人数增加，教职工增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市特殊教育学校2022年一般公共预算支出年初预算为2093.67万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出1726.60万元，占82.47%；社会保障和就业支出203.95万元，占9.74%；卫生健康支出支出57.27万元，占2.73%；住房保障支出105.85万元，占5.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市特殊教育学校2022年一般公共预算基本支出2077.67万元，其中：人员经费1839.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费238万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为2万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2022年没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因：本单位厉行节约，控制开支。

（三）公务接待费0万元，2022年没有安排公务接待费预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

 2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2099.83万元，其中人员经费支出2077.67万元，项目支出22.16万元(以上数据应与“附表3-2022年部门支出预算表”中的分项金额保持一致）。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市特殊教育学校5262.56万元，其中，房屋建筑物1865.64万元，车辆10.11万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳市特殊教育学校2022年部门预算表