附件1：

濮阳市特殊教育学校

2020年度部门预算

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市特殊教育学校 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市特殊教育学校 2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市特殊教育学校人员编制104名，实有104名。内设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

（二）部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6.承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、濮阳市特殊教育学校 预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

濮阳市特殊教育学校 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校 2020年收入1935.86万元，支出总计1935.86万元，与2019年相比，收、支总计各减少66.02万元，减少3.30%。主要原因：节约开支。  

二、收入预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校 2020年收入合计1935.86万元，其中：一般公共预算收入1693.72万元; 上级转移支付143万元；上年结转99.14万元。 

三、支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校 2020年支出合计1935.86万元，其中：基本支出1867.86万元，占96.49%；项目支出68万元，占3.51%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市特殊教育学校 2020年一般公共预算收支预算1693.72万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加155.17万元，增长10.09%，主要原因：人员增加工资增长。

本单位2020年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市特殊教育学校 2020年一般公共预算支出年初预算为1693.72万元。主要用于以下方面：教育支出1371.49万元，占80.98%；社会保障和就业支出171.79万元，占10.14%；医疗卫生与计划生育支出51.98万元，占3.07%；住房保障支出98.46万元，占5.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市特殊教育学校 2020年一般公共预算基本支出1676.72万元，其中：人员经费1675.32万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市特殊教育学校 2020年“三公”经费预算为1.30万元。 比 2019年预算数减少2万元，下降60.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费。2020年没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费3.3万元。公务用车运行维护费3.3万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。比2019年减少2万元，较上年下降60.61%，主要原因：控制开支。

（三）公务接待费。2020年没有安排公务接待费预算。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市特殊教育学校2020年机关运行经费支出未发生。

主要原因：不是行政机构

（二）政府采购支出情况

濮阳市特殊教育学校2020年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位没有进行预算绩效评价。 2020年没有项目支出预算。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市特殊教育学校 固定资产总额5100.90万

元，其中，房屋建筑物4690.60万元，车辆10.11万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位没有所属预算单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市特殊教育学校 2020年度部门预算表

                                  2020年6月5日